貴州省黔南布依族苗族自治州中(zhōng)醫(yī)醫(yī)院2022年度部門決算公(gōng)開說明
目 錄
第一部分(fēn) 貴州省黔南布依族苗族自治州中(zhōng)醫(yī)醫(yī)院單位概況
一、部門職責
二、機構設置及部門決算單位構成
第二部分(fēn) 2022年度部門決算公(gōng)開報表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、财政撥款收入支出決算總表
五、一般公(gōng)共預算财政撥款支出決算表
六、一般公(gōng)共預算财政撥款基本支出決算明細表
七、财政撥款“三公(gōng)”經費支出決算表
八、政府性基金預算财政撥款收入支出決算表
九、國(guó)有(yǒu)資本經營預算财政撥款支出決算表
第三部分(fēn) 2022年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體(tǐ)情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、财政撥款收入支出決算總體(tǐ)情況說明
五、一般公(gōng)共預算财政撥款支出決算情況說明
六、一般公(gōng)共預算财政撥款基本支出決算情況說明
七、财政撥款“三公(gōng)”經費支出決算情況說明
八、政府性基金預算收入支出決算情況說明
九、國(guó)有(yǒu)資本經營預算财政撥款支出決算情況說明
十、其他(tā)事項情況說明
十一、預算績效情況說明
第四部分(fēn) 名(míng)詞解釋
第五部分(fēn) 附件
第一部分(fēn) 貴州省黔南布依族苗族自治州中(zhōng)醫(yī)醫(yī)院單位概況
一、部門職責
（一）為(wèi)人民(mín)群衆提供中(zhōng)西醫(yī)醫(yī)療、預防、保健、康複等醫(yī)療衛生服務(wù)；
（二）承擔意外災害事故、疫情等突發公(gōng)共衛生事件的醫(yī)療急救及康複醫(yī)療服務(wù)工(gōng)作(zuò)；
（三）組織衛生扶貧等醫(yī)療衛生保障工(gōng)作(zuò)。
二、機構設置及部門決算單位構成
本單位内設臨床、醫(yī)技(jì )、醫(yī)輔、行政四大類科(kē)室。
從預算單位構成看，貴州省黔南州中(zhōng)醫(yī)醫(yī)院部門決算屬本級差額撥款部門決算。
第二部分(fēn) 2022年度部門決算公(gōng)開報表
（見附件）
第三部分(fēn) 2022年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體(tǐ)情況說明
2022年度收支決算總計47,631.82萬元，與2021年度相比，增加103.74萬元，增長(cháng)0.22%。主要原因是：财政撥款收入較上年減少1159.77萬元，事業收入較上年也下降232.72萬元，使用(yòng)非财政撥款結餘1156.37萬元。
二、收入決算情況說明
2022年度收入合計45,527.06萬元，其中(zhōng)：财政撥款收入3,677.75萬元，占8.08%；上級補助收入0.00萬元，占0.00%；事業收入41,268.68萬元，占90.65%；經營收入0.00萬元，占0.00%；附屬單位繳款0.00萬元，占0.00%；其他(tā)收入580.63萬元，占1.28%。
三、支出決算情況說明
2022年度支出合計47,609.55萬元，其中(zhōng)：基本支出45,587.83萬元，占95.75%；項目支出2,021.72萬元，占4.25%；上繳上級支出0.00萬元，占0.00%；經營支出0.00萬元，占0.00%；對附屬單位補助支出0.00萬元，占0.00%。
四、财政撥款收入支出決算總體(tǐ)情況說明
2022年度财政撥款收支決算總計4,604.30萬元。與2021年相比，減少940.98萬元，降低16.97%。主要原因是：一般公(gōng)共财政撥款基本收入較上年減少21.06萬元，一般公(gōng)共财政撥款項目收入較上年增加0.71萬元，政府性基金預算财政撥款39.98萬元。
五、一般公(gōng)共預算财政撥款支出決算情況說明
（一）一般公(gōng)共預算财政撥款支出決算總體(tǐ)情況
2022年度一般公(gōng)共預算财政撥款支出4,243.31萬元，占本年支出合計的8.91%。與2021年度相比，一般公(gōng)共預算财政撥款支出減少20.36萬元，降低0.48%。主要原因是：一般公(gōng)共預算财政基本撥款支出較上年減少21.06萬元，降幅0.81%，主要為(wèi)2022年死亡撫恤基本撥款支出較2021年減少24.65萬元。
（二）一般公(gōng)共預算财政撥款支出決算結構情況
2022年度一般公(gōng)共預算财政撥款支出主要用(yòng)于以下方面：社會保障和就業支出科(kē)目（類）支出22.12萬元，占0.52%；衛生健康支出類科(kē)目（類）支出4221.2萬元，占99.48%。
（三）一般公(gōng)共預算财政撥款支出決算具(jù)體(tǐ)情況
2022年度一般公(gōng)共預算财政撥款支出當年預算為(wèi)540.66萬元，支出決算為(wèi)4243.31萬元，完成當年預算的784.83%。決算數大于預算數的主要原因是：1财政項目資金未列入年初預算數2.退休人員增減變動；3.城市公(gōng)立醫(yī)院綜合改革财政補助資金未列入年初預算數。其中(zhōng)：
（1）社會保障和就業支出科(kē)目（類）撫恤科(kē)目（款 ）機關事業單位職業年金繳費支出。當年預算為(wèi)0萬元，支出決算為(wèi)4.01萬元，完成當年預算的0%。決算數大于預算數的主要原因是：職工(gōng)以前年度職業年金的補繳，當年追加财政基本補助資金。
（2）社會保障和就業支出科(kē)目（類）撫恤科(kē)目（款）死亡撫恤（項）。當年預算為(wèi)0萬元，支出決算為(wèi)18.11萬元，完成當年預算的0%。決算數大于預算數的主要原因是：退休人員死亡，當年追加财政基本補助資金。
（3）衛生健康支出科(kē)目（類）公(gōng)立醫(yī)院（款）中(zhōng)醫(yī)（民(mín)族）醫(yī)院（項）。當年預算為(wèi)540.66萬元，支出決算為(wèi)2,761.17萬元。決算數大于預算數的主要原因是：1.2021年離退休人員年終生活費在2022年發放；2.财政項目補助資金未列入年初預算數。
（4）衛生健康支出科(kē)目（類）公(gōng)立醫(yī)院（款）其他(tā)公(gōng)立醫(yī)院支出（項）。當年預算為(wèi)0萬元，支出決算為(wèi)206.00萬元。決算數大于預算數的主要原因是：财政項目補助資金未列入年初預算數。
（5）衛生健康支出科(kē)目（類）公(gōng)共衛生（款）基本公(gōng)共衛生服務(wù)（項）。當年預算為(wèi)0萬元，支出決算為(wèi)7.71萬元。決算數大于預算數的主要原因是：财政項目補助資金未列入年初預算數。
（6）衛生健康支出科(kē)目（類）中(zhōng)醫(yī)藥（款）中(zhōng)醫(yī)（民(mín)族醫(yī)）藥專項（項）。當年預算為(wèi)0萬元，支出決算為(wèi)327.59萬元。決算數大于預算數的主要原因是：财政項目補助資金未列入年初預算數。
（7）衛生健康支出科(kē)目（類）醫(yī)療救助（款）疾病應急救助（項）。當年預算為(wèi)0萬元，支出決算為(wèi)23.92萬元。決算數大于預算數的主要原因是：财政項目補助資金未列入年初預算數。
（8）衛生健康支出科(kē)目（類）醫(yī)療保障管理(lǐ)事務(wù)（款）其他(tā)醫(yī)療保障管理(lǐ)事務(wù)支出（項）。當年預算為(wèi)0萬元，支出決算為(wèi)3.00萬元。決算數大于預算數的主要原因是：财政項目補助資金未列入年初預算數。
（9）衛生健康支出科(kē)目（類）其他(tā)衛生健康支出（款）其他(tā)衛生健康支出（項）。當年預算為(wèi)0萬元，支出決算為(wèi)891.81萬元。決算數大于預算數的主要原因是：财政項目補助資金未列入年初預算數。
六、一般公(gōng)共預算财政撥款基本支出決算情況說明
2022年度一般公(gōng)共預算财政撥款基本支出2,582.15萬元，其中(zhōng)：
人員經費885.70萬元，主要包括基離退休費863.57萬元、死亡撫恤金18.11，職業年金繳費4.01萬元；
公(gōng)用(yòng)經費1,696.45萬元，主要包括專用(yòng)材料費1648.94萬元、專用(yòng)設備的維修維護費 37.05萬元等。
七、财政撥款“三公(gōng)”經費支出決算情況說明
（一）“三公(gōng)”經費财政撥款支出決算總體(tǐ)情況說明
2022年度“三公(gōng)”經費财政撥款支出預算為(wèi)0.00萬元，支出決算為(wèi)0.00萬元，完成預算的0.00%，決算數小(xiǎo)于預算數，主要原因：一是認真貫徹落實“黨政機關要堅持過緊日子”的要求，厲行節約，從嚴控制“三公(gōng)”經費開支;二是受疫情影響，部分(fēn)工(gōng)作(zuò)未按計劃開展。
（二）“三公(gōng)”經費财政撥款支出決算具(jù)體(tǐ)情況說明
2022年度“三公(gōng)”經費财政撥款支出決算0.00萬元，比上年減少0.00萬元，降低0.00%。其中(zhōng)，因公(gōng)出國(guó)（境）費支出0.00萬元，占“三公(gōng)”經費支出總額的0.00%，比上年減少0.00萬元，降低0.00%；公(gōng)務(wù)用(yòng)車(chē)購(gòu)置及運行維護費支出0.00萬元，占“三公(gōng)”經費支出總額的0.00%，比上年減少0.00萬元，降低0.00%；公(gōng)務(wù)接待費支出0.00萬元，占“三公(gōng)”經費支出總額的0.00%，比上年減少0.00萬元，降低0.00%。具(jù)體(tǐ)情況如下：
（1）因公(gōng)出國(guó)（境）費預算0.00萬元，支出決算0.00萬元，完成預算的0.00%。貴州省貴州省黔南布依族苗族自治州中(zhōng)醫(yī)醫(yī)院全年使用(yòng)一般公(gōng)共預算财政撥款安(ān)排的出國(guó)（境）團組0個，累計0人次。
（2）公(gōng)務(wù)用(yòng)車(chē)購(gòu)置及運行維護費預算0.00萬元，支出決算0.00萬元，完成預算的0.00%。其中(zhōng)，公(gōng)務(wù)用(yòng)車(chē)購(gòu)置0.00萬元，購(gòu)置0輛公(gōng)務(wù)用(yòng)車(chē)，公(gōng)務(wù)用(yòng)車(chē)運行維護費0.00萬元。2022年，貴州省貴州省黔南布依族苗族自治州中(zhōng)醫(yī)醫(yī)院單位開支财政撥款的公(gōng)務(wù)用(yòng)車(chē)保有(yǒu)量為(wèi)0輛。
（3）公(gōng)務(wù)接待費預算0.00萬元，支出決算0.00萬元，完成預算的0.00%。具(jù)體(tǐ)是：國(guó)内接待費0.00萬元，國(guó)（境）外接待費0萬元。國(guó)内公(gōng)務(wù)接待支出0.00萬元。貴州省貴州省黔南布依族苗族自治州中(zhōng)醫(yī)醫(yī)院2021年國(guó)内公(gōng)務(wù)接待0批次，0人次。國(guó)（境）外接待費0萬元，國(guó)（境）外公(gōng)務(wù)接待0批次、0人次。
八、政府性基金預算收入支出決算情況說明
（一）政府性基金财政撥款支出決算總體(tǐ)情況
2022年政府性基金預算财政撥款本年收入39.98萬元，本年支出359.58萬元。與2021年度相比，政府性基金預算财政撥款支出增加9.58萬元，增長(cháng)2.74%。主要是：使用(yòng)抗疫特别國(guó)債資金，購(gòu)買核酸快速檢測設備。
（二）政府性基金預算财政撥款支出決算結構情況。
抗疫特别國(guó)債安(ān)排的支出科(kē)目（類）抗疫相關支出科(kē)目（款）其他(tā)抗疫相關支出科(kē)目（項）政府性基金預算财政撥款支出39.98萬元，主要是用(yòng)于購(gòu)買核酸快速檢測設備。
九、國(guó)有(yǒu)資本經營預算财政撥款支出決算情況說明
（一）國(guó)有(yǒu)資本經營預算财政撥款支出決算總體(tǐ)情況
2022年國(guó)有(yǒu)資本經營預算财政撥款支出0.00萬元，與2021年度相比，國(guó)有(yǒu)資本經營預算财政撥款支出增加0.00萬元，降低0.00%。
十、其他(tā)重要事項的情況說明
（一）機關運行經費支出情況。
貴州省貴州省黔南布依族苗族自治州中(zhōng)醫(yī)醫(yī)院2022年度機關運行經費支出0.00萬元，比2021年度增加0.00萬元，降低0.00%。
（二）政府采購(gòu)支出情況。
2022年度政府采購(gòu)支出總額0.00萬元，其中(zhōng)：政府采購(gòu)貨物(wù)支出0.00萬元、政府采購(gòu)工(gōng)程支出0.00萬元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0.00萬元；授予中(zhōng)小(xiǎo)企業合同金額0.00萬元，占政府采購(gòu)支出總額的0.00%，其中(zhōng)：授予小(xiǎo)微企業合同金額0.00萬元，占政府采購(gòu)支出總額的0.00%。
（三）國(guó)有(yǒu)資産(chǎn)占用(yòng)情況。
截至2022年12月31日，共有(yǒu)車(chē)輛8輛，其中(zhōng)：副部（省）級及以上領導用(yòng)車(chē)0輛、主要領導幹部用(yòng)車(chē)0輛、機要通信用(yòng)車(chē)0輛、應急保障用(yòng)車(chē)0輛、執法執勤用(yòng)車(chē)0輛、特種專業技(jì )術用(yòng)車(chē)4輛、離退休幹部用(yòng)車(chē)0輛、其他(tā)用(yòng)車(chē)4輛（其他(tā)用(yòng)車(chē)主要是：XX車(chē)）；單位價值100萬元以上專用(yòng)設備0台（套）。
十一、預算績效情況說明
（一）預算績效管理(lǐ)工(gōng)作(zuò)開展情況
根據預算績效管理(lǐ)的要求，我單位開展了2022年預算支出績效自評工(gōng)作(zuò)，根據年初批複的《部門整體(tǐ)支出績效目标表》設定的年度工(gōng)作(zuò)任務(wù)目标（含州委州政府及上級主管部門安(ān)排的工(gōng)作(zuò)任務(wù)），結合2022年本單位完成年度工(gōng)作(zuò)任務(wù)的實際情況，對本單位整體(tǐ)情況做了自評。同時，根據《項目支出績效目标表》設定的績效目标，結合項目實施情況，對州本級及上級項目資金從預算執行情況、資金和項目管理(lǐ)情況，以及項目實現的産(chǎn)出情況和産(chǎn)生的效益等方面做自評。其中(zhōng)2022年可(kě)公(gōng)開項目共有(yǒu)5個，涉及資金3232.87萬元（其中(zhōng)，州本級資金1690萬元，上級資金1542.87萬元）。
（二）預算支出績效自評結果
部門整體(tǐ)支出績效自評表和可(kě)公(gōng)開的項目支出績效自評表詳見附件
（三）部分(fēn)重點項目績效評價結果
2022年度我單位未開展重點項目績效評價工(gōng)作(zuò)，故無重點項目績效評價結果說明。
第四部分(fēn) 名(míng)詞解釋
（一）财政撥款收入：指同級财政當年撥付的資金。
（二）上級補助收入：指事業單位從主管部門和上級單位取得的非财政補助收入。
（三）事業收入：指事業單位開展專業業務(wù)活動及其輔助活動所取得的收入。
（四）經營收入：指事業單位在專業業務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
（五）附屬單位繳款：指事業單位附屬的獨立核算單位按有(yǒu)關規定上繳的收入。
（六）其他(tā)收入：指除上述“财政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“附屬單位繳款”等之外取得的收入。
（七）基本支出：指為(wèi)保障機構正常運轉、完成日常工(gōng)作(zuò)任務(wù)而發生的人員支出和公(gōng)用(yòng)支出。
（八）項目支出：指在基本支出之外為(wèi)完成特定行政任務(wù)和事業發展目标所發生的支出。
（九）經營支出：指事業單位在專業業務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。
（十）對附屬單位補助支出：指事業單位發生的用(yòng)非财政預算資金對附屬單位的補助支出。
（十一）“三公(gōng)”經費：納入同級财政預決算管理(lǐ)的“三公(gōng)”經費是指用(yòng)财政撥款安(ān)排的因公(gōng)出國(guó)（境）費、公(gōng)務(wù)用(yòng)車(chē)購(gòu)置及運行費和公(gōng)務(wù)接待費。其中(zhōng)，因公(gōng)出國(guó)（境）費反映單位公(gōng)務(wù)出國(guó)（境）的住宿費、旅費、夥食補助費、雜費、培訓費等支出；公(gōng)務(wù)用(yòng)車(chē)購(gòu)置及運行費反映單位公(gōng)務(wù)用(yòng)車(chē)購(gòu)置費及租用(yòng)費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安(ān)全獎勵費用(yòng)等支出；公(gōng)務(wù)接待費反映單位按規定開支的各類公(gōng)務(wù)接待（含外賓接待）支出。
（十二）機關運行經費：為(wèi)保障行政單位（含參照公(gōng)務(wù)員法管理(lǐ)的事業單位）運行用(yòng)于購(gòu)買貨物(wù)和服務(wù)的各項資金，包括辦(bàn)公(gōng)及印刷費、郵電(diàn)費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用(yòng)材料及一般設備購(gòu)置費、辦(bàn)公(gōng)用(yòng)房水電(diàn)費、辦(bàn)公(gōng)用(yòng)房取暖費、辦(bàn)公(gōng)用(yòng)房物(wù)業管理(lǐ)費、公(gōng)務(wù)用(yòng)車(chē)運行維護費以及其他(tā)費用(yòng)。
（十三）使用(yòng)非财政撥款結餘：指事業單位按照預算管理(lǐ)要求使用(yòng)非财政撥款結餘彌補收支差額的金額。
（十四）結轉和結餘：指以前年度支出預算因客觀條件變化未執行完畢、結轉到本年度按有(yǒu)關規定繼續使用(yòng)的資金，既包括财政撥款結轉和結餘，也包括事業收入、經營收入、其他(tā)收入的結轉和結餘。
（十五）年末結轉和結餘：指本年度或以前年度預算安(ān)排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以後年度按有(yǒu)關規定繼續使用(yòng)的資金，既包括财政撥款結轉和結餘，也包括事業收入、經營收入、其他(tā)收入的結轉和結餘。
（十六）衛生健康支出科(kē)目（類）中(zhōng)醫(yī)藥（款）中(zhōng)醫(yī)（民(mín)族醫(yī)）藥專項（項）：反映衛生健康、中(zhōng)醫(yī)部門所屬的中(zhōng)醫(yī)院、中(zhōng)西醫(yī)結合醫(yī)院、民(mín)族醫(yī)院的支出。
（十七）抗疫特别國(guó)債安(ān)排的支出（類）抗疫相關支出（款）其他(tā)抗疫相關支出（項）：反映除減免房租補貼、重點企業貸款貼息、創業擔保貸款貼息、援企穩崗補貼、困難群衆基本生活補助外的其他(tā)抗疫相關支出。
（十八）（二十七）社會保障和就業支出（類）撫恤（款）死亡撫恤（項）：反映按固定用(yòng)于烈士和犧牲、病故人員家屬人一次性和定期撫恤金以及喪葬補助費。
（十九）衛生健康支出（類）衛生健康管理(lǐ)事務(wù)（款）其他(tā)衛生健康管理(lǐ)事務(wù)支出（項）：反映除行政運行、一般行政管理(lǐ)事務(wù)、機關服務(wù)外的其他(tā)衛生健康管理(lǐ)事務(wù)支出。
（二十）衛生健康支出（類）公(gōng)立醫(yī)院（款）綜合醫(yī)院（項）：反映衛生健康、中(zhōng)醫(yī)部門所屬的城市綜合性醫(yī)院、獨立門診、教學(xué)醫(yī)院、療養院和縣醫(yī)院的支出。
（二十一）衛生健康支出（類）公(gōng)立醫(yī)院（款）其他(tā)公(gōng)立醫(yī)院支出（項）：反映除綜合醫(yī)院、中(zhōng)醫(yī)（民(mín)族）醫(yī)院、傳染病醫(yī)院、職業病防治醫(yī)院、精(jīng)神病醫(yī)院、婦幼保健醫(yī)院、兒童醫(yī)院、其他(tā)專科(kē)醫(yī)院、福利醫(yī)院、行業醫(yī)院、處理(lǐ)醫(yī)療欠費、康複醫(yī)院外的其他(tā)公(gōng)立醫(yī)院支出。
（二十二）衛生健康支出（類）公(gōng)共衛生（款）基本公(gōng)共衛生服務(wù)（項）：反映基本公(gōng)共衛生服務(wù)支出。
（二十三）衛生健康支出（類）公(gōng)共衛生（款）重大公(gōng)共衛生服務(wù)（項）：反映重大疾病、重大傳染病預防控制等重大公(gōng)共衛生服務(wù)項目支出。
（二十四）衛生健康支出（類）行政事業單位醫(yī)療（款）其他(tā)行政事業單位醫(yī)療支出（項）：反映除行政單位醫(yī)療、事業單位醫(yī)療、公(gōng)務(wù)員醫(yī)療補助外的其他(tā)行政事業單位醫(yī)療支出。
（二十五）衛生健康支出（類）醫(yī)療救助（款）疾病應急救助（項）：反映财政用(yòng)于疾病應急救助基金的補助支出。
（二十六）衛生健康支出（類）其他(tā)衛生健康支出（款）其他(tā)衛生健康支出（項）：反映除衛生健康管理(lǐ)事務(wù)、公(gōng)立醫(yī)院、基層醫(yī)療衛生機構、公(gōng)共衛生、中(zhōng)醫(yī)藥、計劃生育事務(wù)、行政事業單位醫(yī)療、财政對基本醫(yī)療保險基金的補助、醫(yī)療救助、優撫對象醫(yī)療、醫(yī)療保障管理(lǐ)事務(wù)、老齡衛生健康事務(wù)外的其他(tā)衛生健康支出。
第五部分(fēn) 附件
黔南州中(zhōng)醫(yī)醫(yī)院上級項目支出績效自評表 - 基本公(gōng)共衛生服務(wù).xlsx
黔南布依族苗族自治州中(zhōng)醫(yī)醫(yī)院2022年度決算公(gōng)開表.xls
黔南州中(zhōng)醫(yī)醫(yī)院部門整體(tǐ)支出績效自評表.xlsx
黔南州中(zhōng)醫(yī)醫(yī)院上級項目支出績效自評表 - 醫(yī)療救助（疾病應急救助）.xlsx
黔南州中(zhōng)醫(yī)醫(yī)院上級項目支出績效自評表 - 疫情防控省級補助資金.xlsx
黔南州中(zhōng)醫(yī)醫(yī)院上級項目支出績效自評表-醫(yī)療服務(wù)與保障能(néng)力提升.xlsx
黔南州中(zhōng)醫(yī)醫(yī)院州本級項目支出績效自評表.xlsx