黔南州中(zhōng)醫(yī)醫(yī)院

黔南布依族苗族自治州中(zhōng)醫(yī)醫(yī)院2022年部門預算及“三公(gōng)”經費預算公(gōng)開說明

目  錄

一、部門概況

（一）部門主要職能(néng)

（二）部門預算單位構成

（三）部門人員構成

二、2022年部門預算公(gōng)開報表

（一）部門收支預算總表

（二）部門收入預算總表

（三）部門支出預算總表

（四）部門财政撥款收支預算總表

（五）一般公(gōng)共預算支出情況

（六）部門一般公(gōng)共預算基本支出明細表（按經濟分(fēn)類）

（七）部門政府性基金預算支出預算表

（八）單位運轉經費明細表

（九）部門預算批複表

（十）部門項目經費明細表

（十一）部門預算财政撥款“三公(gōng)”經費支出表

（十二）部門整體(tǐ)支出績效目标表

（十三）項目支出績效目标表

三、2022年預算安(ān)排情況說明

（一）部門收支預算總體(tǐ)情況

（二）部門收入總體(tǐ)情況

（三）部門支出總體(tǐ)情況

（四）财政撥款收支總體(tǐ)情況

（五）一般公(gōng)共預算支出情況

（六）一般公(gōng)共預算基本支出情況

（七）一般公(gōng)共預算“三公(gōng)”經費支出情況

（八）政府性基金預算支出情況

（九）國(guó)有(yǒu)資金經營預算支出情況

四、其他(tā)重要事項說明

（一）機關運行經費說明

（二）政府采購(gòu)情況

（三）國(guó)有(yǒu)資産(chǎn)占有(yǒu)使用(yòng)情況

（四）部門預算績效說明

（五）項目支出安(ān)排說明

（六）部分(fēn)專有(yǒu)名(míng)詞解釋

一、部門概況

（一）部門主要職能(néng)：醫(yī)院宗旨和業務(wù)範圍：為(wèi)人民(mín)身體(tǐ)健康提供醫(yī)療與護理(lǐ)保健服務(wù)。從事醫(yī)療與護理(lǐ)、醫(yī)學(xué)教學(xué)、醫(yī)學(xué)研究、保健與健康教育。

（二）部門預算單位構成：黔南州中(zhōng)醫(yī)醫(yī)院是州級财政差額撥款事業單位。内設機構設置，單位共76科(kē)（室）：行政科(kē)室23個、醫(yī)技(jì )科(kē)室9個、臨床科(kē)室44個、群團組織2個。

（三）部門人員構成：

二、2022年部門預算公(gōng)開報表

 本資2022年部門預算公(gōng)開共含11張報表，主要如下：

（一）部門收支預算總表

（二）部門收入預算總表

（三）部門支出預算總表

（四）部門财政撥款收支預算總表

（五）部門一般公(gōng)共預算支出預算表

（六）部門一般公(gōng)共預算基本支出明細表（按經濟分(fēn)類）

（七）部門政府性基金預算支出預算表

（八）單位運轉經費明細表

（九）部門預算批複總表

（十）部門一般公(gōng)共預算項目經費明細表

（十一）部門整體(tǐ)支出績效目标表

詳見公(gōng)開附件。

      三、2022年預算安(ān)排說明

（一）部門收支預算總體(tǐ)情況

2022年我部門預算收入合計540.66萬元，其中(zhōng)：一般公(gōng)共預算撥款收入540.66萬元；相應安(ān)排支出預算540.66萬元，其中(zhōng)：衛生健康支出540.66萬元。

2022年收支總額與2021年相比，增加17.30萬元，增長(cháng)3.31%。主要原因:退休人員增加11人。

（二）部門收入總體(tǐ)情況

2022年部門預算收入總額為(wèi)540.66萬元（均為(wèi)一般公(gōng)共預算撥款收入），其中(zhōng)：一般公(gōng)共服務(wù)收入540.66萬元，占總收入100%。

2022年收入總額較上年增加17.30萬元，增長(cháng)3.31%，主要原因:退休人員增加11人。

     （三）部門支出總體(tǐ)情況說明

2022年部門預算支出總額為(wèi)540.66萬元，其中(zhōng)：一般公(gōng)共預算撥款支出540.66萬元，占部門支出的100%；較上年增加17.30萬元，同比增長(cháng)3.31%，主要原因:退休人員增加11人。

   按支出功能(néng)科(kē)目類級區(qū)分(fēn)：衛生健康支出540.66萬元，占總支出100%。

     （四）财政撥款收支總體(tǐ)情況

2022年我單位财政撥款收入合計540.66萬元，其中(zhōng)：一般公(gōng)共預算撥款收入540.66萬元。相應安(ān)排支出預算540.66萬元，其中(zhōng)：衛生健康支出540.66萬元，占财政撥款支出的100%。

2022年财政撥款收支總額與2021年相比，增加17.30萬元，同比增長(cháng)3.31%。主要原因:退休人員增加11人。

     （五）一般公(gōng)共預算支出情況

2022年部門預算一般公(gōng)共預算支出總計540.66萬元，較上年增加17.30萬元，主要原因：退休人員增加11人。其中(zhōng)：基本支出540.66萬元，占一般公(gōng)共預算支出的100%。

按照支出功能(néng)科(kē)目類級區(qū)分(fēn)：衛生健康支出540.66萬元，占财政撥款支出的100%。

（六）一般公(gōng)共預算基本支出情況

2022年一般公(gōng)共預算基本支出為(wèi)540.66萬元，較上年增加17.30萬元，其原因是:主要原因：退休人員增加11人。其中(zhōng)：人員經費支出529.98萬元，占一般公(gōng)共預算基本支出的98.02%；公(gōng)用(yòng)經費支出10.68萬元，占一般公(gōng)共預算基本支出的1.98%。

人員經費主要是工(gōng)資福利支出、對個人和家庭的補助支出及其他(tā)交通費用(yòng)，其中(zhōng)：工(gōng)資福利支出0.11萬元，占人員經費的0.02%；對個人和家庭的補助支出529.87萬元，占人員經費的99.98%。公(gōng)用(yòng)經費主要是商(shāng)品服務(wù)支出支出，其中(zhōng)：商(shāng)品服務(wù)支出（不含其他(tā)交通費用(yòng)支出）10.68萬元，占公(gōng)用(yòng)經費的100%.。                                     

（七）一般公(gōng)共預算“三公(gōng)”經費支出情況

2022年我部門（單位）及所屬單位沒有(yǒu)一般預算“三公(gōng)”經費預算，因此無一般預算“三公(gōng)”經費預算支出。

（八）政府性基金預算支出情況

2022年我部門（單位）及所屬單位沒有(yǒu)政府性基金預算，因此無政府性基金預算支出。

（九）國(guó)有(yǒu)資金經營預算支出情況

2022年我部門（單位）及所屬單位沒有(yǒu)國(guó)有(yǒu)資本經營預算，因此無國(guó)有(yǒu)資本經營預算支出。

五、其他(tā)重要事項說明

（一）機關運行經費說明

2022年機關運行經費預算為(wèi)10.67萬元，較上年增加0.36萬元，主要原因：退休人員增加11人。機關運行經費，是指各部門的公(gōng)用(yòng)經費，包括辦(bàn)公(gōng)費、印刷費、手續費、水電(diàn)費、郵電(diàn)費、差旅費、會議費、培訓費、維修費、公(gōng)務(wù)接待費、公(gōng)務(wù)用(yòng)車(chē)運行維護費以及其他(tā)費用(yòng)。

（二）政府采購(gòu)情況

2022年，我單位無政府采購(gòu)預算情況。

（三）國(guó)有(yǒu)資産(chǎn)占有(yǒu)使用(yòng)情況

    資産(chǎn)總體(tǐ)情況：截止2021年12月31日，我單位資産(chǎn)總額107,913.53萬元，較上年增長(cháng)2.01%。負債總額99,103.31萬元，較年增長(cháng)1.83%。淨資産(chǎn)8,810.21萬元，較上年增長(cháng)4.04%。

資産(chǎn)分(fēn)布情況：2022年初，我單位國(guó)有(yǒu)資産(chǎn)原值39,153.23萬元，累計折舊24,760.31萬元，淨值14,392.92萬元（其中(zhōng)：土地、房屋及構築物(wù)4,946.34萬元，通用(yòng)設備4,455.10萬元，專用(yòng)設備4,916.13萬元，無形資産(chǎn)75.35萬元）,較上年增加1,886.51萬元，主要原因是我單位在建工(gōng)程臨時食堂、全科(kē)臨床培養基地項目，轉為(wèi)固定資産(chǎn)。

（四）部門預算績效說明

2022年财政撥款預算納入績效目标管理(lǐ)，我部門（單位）2022年主要完成發放退休、離休人員工(gōng)資及相關補貼等工(gōng)作(zuò)任務(wù)，其中(zhōng)，退休人員232人、離休人員1人，根據工(gōng)資發放标準核對準确，使用(yòng)财政直接支付方式及時發放到個人。

（五）部分(fēn)專有(yǒu)名(míng)詞解釋

1.基本支出：指為(wèi)保障機構正常運轉、完成日常工(gōng)作(zuò)任務(wù)而發生的人員支出和運轉支出。

2.項目支出：指在基本支出之外為(wèi)完成特定行政任務(wù)和事業發展目标所發生的各類項目支出。

3.因公(gōng)出國(guó)（境）費，指單位工(gōng)作(zuò)人員因公(gōng)務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費、國(guó)外城市間交通費、住宿費、夥食費、培訓費、公(gōng)雜費等支出。

4.公(gōng)務(wù)接待費，指單位按規定開支的各類公(gōng)務(wù)接待（含外賓接待）費用(yòng)。

5.公(gōng)務(wù)用(yòng)車(chē)購(gòu)置費，指公(gōng)務(wù)用(yòng)車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）

6.公(gōng)務(wù)用(yòng)車(chē)運行維護費，指單位按規定保留的公(gōng)務(wù)用(yòng)車(chē)及未參改單位事業編制車(chē)輛開展公(gōng)務(wù)活動産(chǎn)生的車(chē)輛租用(yòng)費、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費，開展公(gōng)務(wù)活動。

7.經營支出：指事業單位在專業業務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

8.對附屬單位補助支出：指事業單位發生的用(yòng)非财政預算資金對附屬單位的補助支出。

9.對個人及家庭補助支出：指政府對個人和家庭的無償性補助支出。

部門整體(tǐ)支出績效目标申報表.pdf

static/file/172023年度貴州省黔南布依族苗族自治州中醫醫院單位決算公開報告